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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010686
Monto de la Factura
₲ 245.175.148
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.720.958
IVA
₲ 22.288.650
Retención DNCP
₲ 864.800
Retención IVA
₲ 6.686.595
Retención Renta
₲ 6.686.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-209094
Monto Contrato
₲ 799.974.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.268.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.811.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOBOMBAS MAGIRUS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac