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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001029
Monto de la Factura
₲ 14.070.850
Nro. de Orden de Pago
21759
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.380.099
IVA
₲ 1.279.168
Retención DNCP
₲ 51.167
Retención IVA
₲ 383.750
Retención Renta
₲ 255.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-111950
Monto Contrato
₲ 79.950.359
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.201.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.510.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado