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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001124
Monto de la Factura
₲ 983.475
Nro. de Orden de Pago
22713
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.196
IVA
₲ 89.407
Retención DNCP
₲ 3.576
Retención IVA
₲ 26.822
Retención Renta
₲ 17.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-111950
Monto Contrato
₲ 79.950.359
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.201.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.510.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado