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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
30779
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDA SUSANA LUGO ROLON
RUC
1689366-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-117447
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299159
Nombre de la Licitación
Asesorías y Fiscalización
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado