- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154/155/156
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
28248
Fecha de Orden de Pago
08-05-2017
Fecha Emisión Cheque
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.726
IVA
₲ 1.363.635
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.092
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDA SUSANA LUGO ROLON
RUC
1689366-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-117447
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299159
Nombre de la Licitación
Asesorías y Fiscalización
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado