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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014613
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
22799
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.145.454
IVA
₲ 14.545.455
Retención DNCP
₲ 581.818
Retención IVA
₲ 4.363.637
Retención Renta
₲ 2.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
PBS/LCO/29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-116057
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.145.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299580
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículo institucional
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado