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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035256
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
22698
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.232.728
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 130.909
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PBS/LCO/19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-113265
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.232.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado