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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
23524
Fecha de Orden de Pago
01-04-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.363
IVA
₲ 636.363
Retención DNCP
₲ 25.455
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMANDA LETICIA LOPEZ LUGO
RUC
3503402-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-117445
Monto Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.881.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299159
Nombre de la Licitación
Asesorías y Fiscalización
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado