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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
27954
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMANDA LETICIA LOPEZ LUGO
RUC
3503402-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-117445
Monto Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.881.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299159
Nombre de la Licitación
Asesorías y Fiscalización
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado