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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006003 al 005
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
22778
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.817
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 15.273
Retención IVA
₲ 114.546
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-112726
Monto Contrato
₲ 62.361.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.789.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291433
Nombre de la Licitación
Mantenimientos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado