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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032649
Monto de la Factura
₲ 5.183.727
Nro. de Orden de Pago
41441
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.831.234
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.096
Retención IVA
₲ 141.374
Retención Renta
₲ 188.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19-2023
Código de Contratación (CC)
CO-40001-23-233315
Monto Contrato
₲ 223.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.594.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.800.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON INSUMOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco