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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Monto de la Factura
₲ 188.249.300
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.125.477
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 684.543
Retención IVA
₲ 5.134.072
Retención Renta
₲ 5.134.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-22001-23-235591
Monto Contrato
₲ 393.999.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.641.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.718.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435685
Nombre de la Licitación
Construcciones y reparaciones de aulas, baños sexado y otros
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion