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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000157/158/159
Monto de la Factura
₲ 187.050.000
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.114.980
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 712.152
Retención IVA
₲ 2.703.702
Retención Renta
₲ 5.341.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
6/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22001-23-226408
Monto Contrato
₲ 187.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.871.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.114.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos.
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion