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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 209.760.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.083.028
IVA
₲ 17.707.013
Retención DNCP
₲ 694.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.982.857
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE ANASTACIO AZUAGA ARIAS
RUC
693083-2
Número de Contrato
55/14
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-101879
Monto Contrato
₲ 699.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.872.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280163
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central