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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 209.760.000
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.012.492
IVA
₲ 19.069.091
Retención DNCP
₲ 747.508
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE ANASTACIO AZUAGA ARIAS
RUC
693083-2
Número de Contrato
55/14
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-101879
Monto Contrato
₲ 699.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.872.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280163
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central