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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 39.912.000
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.769.768
IVA
₲ 3.628.364
Retención DNCP
₲ 142.232
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TINOLA BORBON S.A.
RUC
80031811-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-92802
Monto Contrato
₲ 199.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.848.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes de Verano para Funcionarios de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central