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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 17.230.000
Nro. de Orden de Pago
10739
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.385.417
IVA
₲ 1.566.364
Retención DNCP
₲ 61.402
Retención IVA
₲ 469.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23020-14-87160
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.434.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266823
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional