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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011187
Monto de la Factura
₲ 14.298.000
Nro. de Orden de Pago
11214
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.597.138
IVA
₲ 1.299.818
Retención DNCP
₲ 50.953
Retención IVA
₲ 389.945
Retención Renta
₲ 259.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23020-14-89319
Monto Contrato
₲ 14.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.298.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.597.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS Y GUIAS FORESTALES E IMPRESION DE FORMUALRIOS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional