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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. de Orden de Pago
10931
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.687.272
IVA
₲ 63.636.364
Retención DNCP
₲ 2.494.546
Retención IVA
₲ 19.090.909
Retención Renta
₲ 12.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23020-14-100994
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional