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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 95.132.000
Nro. de Orden de Pago
6976
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.132.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-30037-21-199679
Monto Contrato
₲ 607.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.132.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.132.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396505
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOMA GRANDE
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande