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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003523
Nro. de Timbrado
11316936
Monto de la Factura
₲ 3.590.000
Nro. de Orden de Pago
86864
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.636
IVA
₲ 326.364
Retención DNCP
₲ 12.793
Retención IVA
₲ 97.909
Retención Renta
₲ 65.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
LCO N° 6/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-121847
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.264.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.790.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304286
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Fotocopiadoras
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal