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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005437
Nro. de Timbrado
12013921
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. de Orden de Pago
94035
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.527.273
IVA
₲ 552.727
Retención DNCP
₲ 21.667
Retención IVA
₲ 165.818
Retención Renta
₲ 110.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
LCO N° 6/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-121847
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.264.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.790.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304286
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Fotocopiadoras
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal