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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Nro. de Timbrado
11844621
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. de Orden de Pago
88185
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.272.727
IVA
₲ 1.027.273
Retención DNCP
₲ 40.269
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 205.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
LCO N° 18
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-128827
Monto Contrato
₲ 369.570.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.572.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.022.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304669
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Laboratorio de Bioseguridad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal