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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002420
Nro. de Timbrado
11437605
Monto de la Factura
₲ 32.838.380
Nro. de Orden de Pago
86194
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.853.073
IVA
₲ 2.985.307
Retención DNCP
₲ 117.024
Retención IVA
₲ 895.592
Retención Renta
₲ 597.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
LCO N° 13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-125387
Monto Contrato
₲ 48.759.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.717.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.326.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal