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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000418
Nro. de Timbrado
11447189
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. de Orden de Pago
87724
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.636
IVA
₲ 26.364
Retención DNCP
₲ 1.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
LCO 15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-128840
Monto Contrato
₲ 14.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.102.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.815.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304685
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Camaras de Seguridad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal