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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Nro. de Timbrado
11633916
Monto de la Factura
₲ 18.322.020
Nro. de Orden de Pago
86740
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.656.382
IVA
₲ 1.665.638
Retención DNCP
₲ 65.293
Retención IVA
₲ 499.691
Retención Renta
₲ 333.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
LCO N° 8/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-123586
Monto Contrato
₲ 56.067.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.718.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.970.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Herramientas para Taller
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal