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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195/7
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
34054
Fecha de Orden de Pago
07-11-2011
Fecha Emisión Cheque
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23002-11-30244
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.924.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.276.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210853
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH