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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 65.296.440
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.058.998
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 237.442
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-78315
Monto Contrato
₲ 197.872.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.963.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.280.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262865
Nombre de la Licitación
Obras varias en la ciudad de Yby Yaú
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion