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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 26.588.142
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.491.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-77536
Monto Contrato
₲ 234.115.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.593.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.696.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262864
Nombre de la Licitación
Obras varias en la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion