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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 12.014.564
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
30-01-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.985.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.144
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-77536
Monto Contrato
₲ 234.115.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.593.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.696.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262864
Nombre de la Licitación
Obras varias en la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion