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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000415
Nro. de Timbrado
15461831
Monto de la Factura
₲ 144.240.000
Nro. de Orden de Pago
202300042
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.736.396
IVA
₲ 13.112.727
Retención DNCP
₲ 508.774
Retención IVA
₲ 3.933.818
Retención Renta
₲ 3.933.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24003-22-222847
Monto Contrato
₲ 144.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.112.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.736.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409745
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A LICENCIAS VARIAS Y SOFTWARE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande