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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000934
Nro. de Timbrado
15855179
Monto de la Factura
₲ 86.994.000
Nro. de Orden de Pago
202300061
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.237.872
IVA
₲ 7.908.545
Retención DNCP
₲ 306.852
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.372.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24003-22-223446
Monto Contrato
₲ 86.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.917.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.237.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409745
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A LICENCIAS VARIAS Y SOFTWARE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande