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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100101129
Monto de la Factura
₲ 26.744.500
Nro. de Orden de Pago
4134
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.433.533
IVA
₲ 2.431.318
Retención DNCP
₲ 95.308
Retención IVA
₲ 729.395
Retención Renta
₲ 486.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
213/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-54900
Monto Contrato
₲ 365.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.095.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.160.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227750
Nombre de la Licitación
LCO 04-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SAVION PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips