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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028611
Monto de la Factura
₲ 154.440.000
Nro. de Orden de Pago
4659
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.869.632
IVA
₲ 14.040.000
Retención DNCP
₲ 550.368
Retención IVA
₲ 4.212.000
Retención Renta
₲ 2.808.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
498/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-67046
Monto Contrato
₲ 263.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.961.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243846
Nombre de la Licitación
LCO 22-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips