- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007723
Monto de la Factura
₲ 26.325.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.034.596
IVA
₲ 2.393.182
Retención DNCP
₲ 93.813
Retención IVA
₲ 717.955
Retención Renta
₲ 478.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
179/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-53558
Monto Contrato
₲ 202.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.395.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215239
Nombre de la Licitación
LCO 01-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips