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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002203
Monto de la Factura
₲ 18.225.000
Nro. de Orden de Pago
3745
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.331.644
IVA
₲ 1.656.818
Retención DNCP
₲ 64.947
Retención IVA
₲ 497.045
Retención Renta
₲ 331.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
179/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-53558
Monto Contrato
₲ 202.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.395.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215239
Nombre de la Licitación
LCO 01-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips