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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100101120
Monto de la Factura
₲ 12.443.850
Nro. de Orden de Pago
5867
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.833.875
IVA
₲ 1.131.259
Retención DNCP
₲ 44.345
Retención IVA
₲ 339.378
Retención Renta
₲ 226.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-55471
Monto Contrato
₲ 188.585.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.353.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.169.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229852
Nombre de la Licitación
LCO 08/11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA SPACE LABS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips