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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
3365
Fecha de Orden de Pago
17-04-2012
Fecha Emisión Cheque
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.829.621
IVA
Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
592/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-46301
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.219.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.149.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215078
Nombre de la Licitación
LCO 13/11 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips