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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000048
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
7522
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-56212
Monto Contrato
₲ 355.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.008.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238881
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips