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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010013583
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVENTIVA SACI
RUC
80021052-2
Número de Contrato
224/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-54340
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230500
Nombre de la Licitación
LCO 13-12 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PORTAL Y LA INTRANET INSTITUCIONALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips