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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004029
Nro. de Timbrado
12330743
Monto de la Factura
₲ 32.135.596
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.560.367
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.520
Retención IVA
₲ 876.425
Retención Renta
₲ 584.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-136499
Monto Contrato
₲ 192.813.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.813.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.362.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte