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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029152
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 16.180.950
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.703.088
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.137
Retención IVA
₲ 98.685
Retención Renta
₲ 317.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-136023
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.701.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.967.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte