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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028202
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 8.347.419
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.151.658
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 163.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-136023
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.701.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.967.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte