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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025872
Nro. de Timbrado
11871438
Monto de la Factura
₲ 12.734.424
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.356.511
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.878
Retención IVA
₲ 79.657
Retención Renta
₲ 249.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-136023
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.701.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.967.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte