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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026439
Nro. de Timbrado
11871438
Monto de la Factura
₲ 18.062.205
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.537.751
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.492
Retención IVA
₲ 100.412
Retención Renta
₲ 354.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-136023
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.701.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.967.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte