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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001645
Nro. de Timbrado
12769595
Monto de la Factura
₲ 16.584.880
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.061.325
IVA
₲ 459.446
Retención DNCP
₲ 63.212
Retención IVA
₲ 137.834
Retención Renta
₲ 322.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-136023
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.701.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.967.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte