- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006478
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 513.934.935
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.742.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.831.477
Retención IVA
₲ 14.016.407
Retención Renta
₲ 9.344.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-151153
Monto Contrato
₲ 513.934.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.934.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.742.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte