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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 116.251.850
Nro. de Orden de Pago
16328
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.081.345
IVA
₲ 10.568.350
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.170.505
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30119-22-213994
Monto Contrato
₲ 407.322.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.816.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.760.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413087
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz