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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008061
Monto de la Factura
₲ 239.924.000
Nro. de Orden de Pago
37601
Fecha de Orden de Pago
02-01-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.163.361
IVA
Retención DNCP
₲ 855.002
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
068-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-67669
Monto Contrato
₲ 239.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.018.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.163.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Software
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap