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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005239
Monto de la Factura
₲ 27.041.000
Nro. de Orden de Pago
37703
Fecha de Orden de Pago
07-01-2013
Fecha Emisión Cheque
23-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.715.499
IVA
Retención DNCP
₲ 96.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
047-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66565
Monto Contrato
₲ 293.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.506.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.205.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232776
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap